Émettre un avoir sur une facture

Une facture déjà émise (notamment NF525, statuts En attente ou Payée) ne s’annule pas en la supprimant ni en la modifiant comme un brouillon. La voie prévue est l’émission d’un avoir qui compense la facture d’origine.

Pour un brouillon (facture ouverte), privilégiez la suppression ou la correction directe — voir Créer un devis ou une facture.

Émettre un avoir (annulation)

1. Finances → Factures → ouvrez la facture à annuler.
2. Menu de la fenêtre → Émettre un avoir.
3. Lisez le message : les lignes seront annulées à la date indiquée ; choisissez la date et validez.
4. Contrôlez la facture d’avoir créée (montants, numéro, statut) et enregistrez selon votre procédure (règles NF525 identiques à une facture normale si applicable).

Dupliquer et émettre un avoir (remplacement)

1. Ouvrez la facture émise à remplacer.
2. Choisissez Modifier : Dupliquer et Émettre un avoir.
3. Indiquez la date d’émission de l’avoir ; validez pour créer l’avoir puis la copie de base.
4. Corrigez la nouvelle facture, puis enregistrez et passez en En attente ou Payée si besoin.

Problèmes courants

• Actions absentes : droits Finances en écriture.
• Avertissement sur suppression d’une facture définitive : utilisez un avoir, pas la suppression (trou de numérotation).
• Échec après validation : notez le message, vérifiez date et état de la facture (déjà annulée, verrouillage).